2.8. Richiesta di un pagamento¶

Un EC connesso alla Piattaforma pagoPA deve offrire un servizio che restituisce un pagamento legato ad una posizione debitoria attraverso la primitiva paGetPayment.

Ogni richiesta viene specificata attraverso il parametro notice_number ed il parametro transferType che definisce il tipo di accredito che il PSP vorrebbe disporre:

• se transferType=POSTAL allora l’EC restituisce - se disponibili - con tutti i conti correnti postali presenti nei transfer; ed in particolare il conto corrente postale dell’EC “primario” deve essere il medesimo definito nel data matrix del bollettino postale
• altrimenti l’EC restituisce, a propria discrezione, qualsiasi tipo di conto corrente

La richiesta specifica anche il parametro amount che potrebbe o meno essere già stato attualizzato con la precedente paVerifyPaymentNotice; nel caso questo parametro non sia presente o sia errato, sarà l’EC ad impostare l’importo attualizzato.

I parametri retentionDate e lastPayment vengono ignorati dalla piattaforma (essendo riservati ad un uso futuro).

In risposta, l’EC restituisce tutti i dati necessari per il pagamento ed autorizza la piattaforma a proseguire con l’eventuale incasso ed accreditamento delle somme.

Si noti che dal punto di vista della piattaforma viene generato un payment token:

• se l’EC è configurato con il precedente modello il valore del token corrisponderà al parametro CCP
• se l’EC è configurato con il nuovo modello tale valore non è noto. A conclusione del pagamento l’EC riceverà una receipt identificata in maniera univoca (receiptId) con il valore del payment token utilizzato durante il pagamento.

2.8.1. paaAttivaRPT¶

La primitiva paaAttivaRPT - già contenuta nelle precedenti versioni - continuerà ad essere utilizzata e supportata sino al 31/12/2021.

Fig. 2.4 paaAttivaRPT

1. la piattaforma richiede un’occorrenza di pagamento (distinta attraverso un codice di contesto pagamento) all’EC tramite la primitiva paaAttivaRPT specificando l’avviso di pagamento (identificato da IUV e CF).
2. l’EC verifica lo stato della posizione debitoria correlata e restituisce i dati necessari per il pagamento (importo ed iban di accreditamento)
3. successivamente l’EC invia una richiesta di pagamento (RPT) contenente tutti i dettagli del pagamento.